北京市朝阳区疾病预防控制中心2021年预算
北京市朝阳区疾病预防控制中心2021年预算
北京市朝阳区疾病预防控制中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
北京市朝阳区疾病预防控制中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据区编委(办)下达的机构编制文件(朝编[2005]32号、朝编[2007]39号、朝编[2008]48号、朝编[2009]17号、朝编办[2013]1号)、朝编[2017]75号、朝编办[2018]14号，内设机构18个，分别是：综合办公室、质量管理科、卫生防病应急办公室、财务科、流行病和地方病控制科、计划免疫科、公共卫生一科、公共卫生二科、健康教育科、牙病预防控制科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、消毒与有害生物防治科、预防医学服务科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、监测信息科。
主要职责如下：
1、负责完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告。
2、负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；负责指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。
3、负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作。
4、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；负责承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；负责指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作。
6、负责配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持。
7、负责开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作。
8、负责指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价。
9、负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
10、负责完成区卫健委和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区疾病预防控制中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制232人，实际206人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)40人。
离退休人员154人，其中：离休3人，退休151人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作；负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作；配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持；开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价；负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、收入预算说明
2021年收入预算47329.819065万元，其中：财政拨款9049.1575万元，比2020年8900.0175万元增加149.1400万元；使用的财政性结转资金237.641565万元；其他资金38043.02万元，比2020年33640万元增加4403.02万元，增长13.08%，主要是疫苗需求增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6530.66万元，占总支出预算13.8%，比2020年5981.23万元增加549.43万元，增长9.19%。主要变动原因：人员经费增长。
(二)项目支出预算40561.5175万元，占总支出预算85.7%，比2020年36558.7875万元增加4002.7300万元，增长10.95%。主要变动原因：由于疫苗需求增长，疫苗业务运行成本项目支出增加。
(三)上年财政资金结转支出237.641565万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算51.75万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.74万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.76万元，比2020年预算数减少0.19万元。“公务接待费”减少原因“严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数49.99万元，比2020年预算数减少0.55万元。“车辆公务用车运行维护费”减少原因“严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区疾病预防控制中心部门政府采购预算总额1123.1518万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1123.1518万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门车辆34辆，706.42万元；单价在50万元以上的通用设备22台(套)；单价100万元以上的专用设备12台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
“疾病预防控制业务管理经费”项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。